Start virksomhed i Polen: Sådan navigerer du rundt i momsreglerne


Hvis du overvejer at etablere en virksomhed i Polen, er det vigtigt at have styr på momsreglerne. Moms kan være en kompliceret og forvirrende faktor, men med den rette forberedelse kan du undgå unødvendige problemer og bøder. I denne guide vil vi give dig en grundig introduktion til moms i Polen og hjælpe dig med at forberede din virksomhed på de relevante regler.

Hvad er moms i Polen?

Moms er en afgift, der pålægges varer og tjenester i Polen. Hvis du driver virksomhed i Polen eller sælger til polske kunder, skal du betale moms. Momsprocenten afhænger af varen eller tjenesten og om det er b2b eller b2c-handel.

Moms er en afgift, der pålægges varer og tjenester i Polen, og det er vigtigt at sikre korrekt momshåndtering ved køb og salg for at undgå problemer med myndighederne senere hen.

Hvis din danske virksomhed handler med udlandet, kan der være særregler for momsindberetning i Polen. Fødevarer kan også have særlige regler for momsberegning og -betaling. Det er vigtigt at sikre sig korrekt momshåndtering ved køb og salg i Polen for at undgå problemer med myndighederne senere hen.

Momsregistrering i Polen

Hvordan og hvornår skal din virksomhed momsregistreres i Polen?

Når din virksomhed køber eller sælger varer og tjenester i Polen, er det påkrævet at være momsregistreret. Hvis du driver en dansk virksomhed med handel med udlandet, skal du registrere dig, så snart omsætningen overstiger 160.000 zloty om året. For B2B-transaktioner mellem EU-lande kan momsen opkræves ved nulprocent-satsen ved indberetning af et gyldigt VAT-nummer.

Krav til dokumentation for momsregistrering

For at blive registreret hos de polske skattemyndigheder kræves dokumentation som CVR-nummer og oversigt over tidligere salg/indkøb fra den seneste periode (minimum seks måneder). Sørg for at have disse klar sammen med andre relevante papirer før ansøgning om momsregistrering.

Konsekvenserne ved ikke at være momsregistreret

Hvis din virksomhed ikke er korrekt registreret hos de polske myndigheder eller undlader at betale korrekt momsbidrag efter de fastlagte deadlines, risikerer man bøder og andre sanktionerer. Det vil endvidere kunne føre til alvorlige økonomiske problemer på sigt – sørg derfor altid for korrekt indbetaling af momsbidragene.

Momspligtige varer og tjenester

I Polen er momspligtige varer og tjenester en vigtig del af at starte en virksomhed. Det er afgørende for potentielle kunder at have en grundlæggende forståelse af momssystemet i Polen, når de overvejer at etablere en virksomhed i landet. Nedenfor er nogle almindelige momsbare varer og tjenester samt undtagelser fra moms- eller reducerede satser: 

  • Almindelige momsbare varer og tjenester inkluderer B2B-og B2C-køb, importerede varer, fødevarer, indberetning osv.
  • Undtagelser fra betaling af moms eller reducerede satser kan omfatte handel med udlandet og visse typer køb
  • Import-eksport-relateret momsbehandling kræver særlig opmærksomhed på detaljerne.

Som dansk virksomhed vil det være nyttigt at vide mere om disse emner for korrekt behandling af den polske momsordning.

Momsprocenter i Polen

Momsprocenter i Polen tilbyder rådgivning om forskellige momssatser, herunder de almindelige satser på 23%, reducerede satser på 8% og nul-satser. Der er også specielle regler for moms på fødevarer samt handel med udlandet. Hvis du er en dansk virksomhed, der ønsker at købe varer eller tjenester fra Polen, skal du være opmærksom på momsreglerne.

Når det kommer til indberetning af MOMS-angivelsen, har Polske myndigheder fastsat frister for både B2B- og B2C-køb. Momsregistrerede virksomheder kan indsende angivelser elektronisk via eKRS systemet senest den 25 i måneden efter faktureringsdatoen. Nogle specifikke kategorier af skatteydere kan dog have alternative frister for rapportering af MOMS-oplysninger til Skattevæsenet i Polen.

Sådan forbereder du dig på momsreglerne

Før du starter din virksomhed i Polen, er det vigtigt at have styr på momsreglerne. For det første skal du sørge for at registrere dig hos de polske skattemyndigheder og få tildelt et momsnr. Det er også afgørende at sikre, at alle dine fakturaer overholder kravene til indhold og opbevaring af regnskabsmateriale.

Det er også en god ide at holde sig opdateret på ændringer i momsreglerne. Der kan ske ændringer i satser eller procedurer fra tid til anden, så det er vigtigt at holde øje med dette for ikke at miste overblikket. Samlet set kan professionel rådgivning hjælpe dig med en smidig start af din virksomhed i Polen uden problemer vedrørende momslovgivningen.

Få professionel rådgivning

Find en lokal revisor eller bogholder, der kan hjælpe dig med at navigere rundt i momsreglerne i Polen. De vil have den nødvendige viden og erfaring til at give dig præcis rådgivning og sikre, at du overholder lovgivningen korrekt.

Når du vælger en rådgiver, skal du sørge for at finde en med dybdegående kendskab til momsreglerne i Polen. Dette sikrer, at de kan give dig den bedst mulige vejledning omkring momsberegninger og -indberetninger.

Sørg altid for at få konkret og præcis vejledning fra din rådgiver om specifikke momsrelaterede spørgsmål eller udfordringer. Deres ekspertise er afgørende for dit virksomheds succesfulde drift indenfor polske lovrammer. 

  • Vælg en revisor eller bogholder med lokalkendskab
  • Find en specialist indenfor momsoverholdelse
  • Sørg for klar kommunikation omkring dine behov

Sørg for at have styr på din fakturering

Når du starter din virksomhed i Polen, er det vigtigt at have styr på faktureringen fra starten af. Opret et letforståeligt fakturasystem og følg de gældende momsregler nøje for at undgå bøder og strafgebyrer. Tjek regelmæssigt om dine fakturaer overholder momsreglerne, så du kan undgå fejl.

Det kan være en udfordring at navigere rundt i Polens komplekse momssystem, men ved at have styr på din fakturering kan du undgå problemer senere hen. Sørg derfor for at oprette et system, hvor du nemt kan holde øje med dine fakturaer og overholde alle kravene til momsrapportering i Polen.

Hold dig opdateret på momsreglerne

Abonner på relevante nyhedsbreve eller hjemmesider indenfor erhvervsbranchen du opererer i. Der kan være mange fordele ved at holde sig opdateret via disse kilder, da de ofte giver adgang til vigtige informationer og tips fra eksperter indenfor dit område.

Tjek jævnligt Polens skattevæsens officielle hjemmeside for opdateringer af momsinformationer. De fleste momsrelaterede spørgsmål vil blive besvaret på denne side, og det kan give dig en god indsigt i ændringerne af momslovgivningen i Polen.

Tag regelmæssige møder med din revisor/bogholder for at diskutere ændringer, risici og muligheder. Dette er særlig vigtigt når det kommer til momsreglerne i Polen eftersom deres lovgivning ofte ændres eller opdateres. Det er altid bedre at være proaktiv end reaktiv når det kommer til skatteregler, så sørg for at kommunikere åbent med din revisor/bogholder hvis du har spørgsmål eller bekymringer omkring momsoverskudet I din virksomhed.

I Polen er momsreglerne komplekse, og det kan være en udfordring at navigere rundt i dem. Derfor er det vigtigt at have styr på faktureringen og holde sig opdateret på ændringer og nyheder fra skattevæsnet. Ved at vælge en revisor eller bogholder med lokalkendskab og sørge for klar kommunikation kan du undgå problemer og sikre succesfuld drift af din virksomhed indenfor de polske lovrammer.Husk at få hjælp fra eksperter

Det kan være en stor fordel at alliere sig med en lokal revisor eller bogholder, der kender til Polens momsregler og kan hjælpe dig med at navigere rundt i dem. En revisor kan også hjælpe med at optimere din momsafregning og minimere din momsudgift, så du kan spare penge og fokusere på din virksomheds succes. Sørg for at vælge en revisor, der har erfaring med at arbejde med virksomheder i din branche og kan give dig relevant rådgivning og støtte.Navigering i Polens momsregler kan være en udfordring for enhver virksomhed. For at undgå problemer senere hen, er det vigtigt at have styr på faktureringen og at holde sig opdateret på ændringer og nyheder fra skattevæsnet. Abonner på relevante nyhedsbreve, tjek jævnligt Polens skattevæsens officielle hjemmeside og tag regelmæssige møder med din revisor/bogholder for at diskutere ændringer, risici og muligheder.

Det kan også være en stor fordel at alliere sig med en lokal revisor eller bogholder, der kender til Polens momsregler og kan hjælpe med at navigere rundt i dem. En revisor kan også hjælpe med at optimere din momsafregning og minimere din momsudgift, så du kan spare penge og fokusere på din virksomheds succes. Sørg for at vælge en revisor, der har erfaring med at arbejde med virksomheder i din branche og kan give dig relevant rådgivning og støtte. Navigering i Polens komplekse momsregler kan være en udfordring for enhver virksomhed. Derfor er det vigtigt at have styr på faktureringen og kommunikere åbent med din revisor/bogholder. Allier dig med en lokal ekspert, der kan hjælpe dig med at optimere din momsafregning og minimere momsudgifter, så du kan spare penge og fokusere på din virksomheds succes i Polen.

Har du brug for hjælp fra eksperter i opstart af virksomhed i Polen, kan du se mere hos BCS